送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-30 15:05

借银行存款贷,应交税费应交增值税城建税
当时你的城建税计提吗?

肆仟士 追问

2021-12-30 15:05

都计提了,老师

郭老师 解答

2021-12-30 15:07

借税金及附加负数贷,应交税费负数。

肆仟士 追问

2021-12-30 15:07

老师,你看下我的分录:借:银行存款10495.04 借:税金及附加-594.05 贷:应交税费-应交增值税-9900.99(小规模)

郭老师 解答

2021-12-30 15:09

当时附加税的是怎么做的?

肆仟士 追问

2021-12-30 15:10

借:税金及附加594.05 贷:应交税费-城建等594.05

郭老师 解答

2021-12-30 15:11

那你最好通过应付职工薪酬来过渡一下,也就是之前的分录不变,金额是负数,红冲。

肆仟士 追问

2021-12-30 15:12

没明白跟应付职工薪酬有啥关系

郭老师 解答

2021-12-30 15:13

好,通过应交税费来过渡我上面给你写的那个分录,借税金及附加负数贷应交税费负数,借
银行贷应交税费

郭老师 解答

2021-12-30 15:13

不是应付职工薪酬是应交税费,刚才打错啦。

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借银行存款贷,应交税费应交增值税城建税 当时你的城建税计提吗?
2021-12-30 15:05:21
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2021-02-03 23:50:56
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2023-04-13 17:00:09
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2021-01-05 12:13:35
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2024-01-12 11:31:04
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