做账用的是金蝶k3专业版，之前对固定资产的折旧都是直接结转折旧费用，还需要做折旧的分录吗？（例如电脑，要不要做一笔 借：管理费用 贷：累计折旧）

☞ Autism ●★☆■ 追问

2017-02-27 13:33

那是科目没设好吗？第一张是入固定资产时，第二张是自动生成的凭证

黄老师 解答

2017-02-27 11:11

一般是按系统有个固定资产模块下计提折旧，系统就会自动结转，看您的分录怎么借贷方都是累计折旧呢？是否科目没设置好，计提折旧分录，借：制造费用     管理费用   等          贷：累计折旧

黄老师 解答

2017-02-27 11:44

是的，系统会自动生成凭证，您可以在凭证查询看看那笔分录的

黄老师 解答

2017-02-27 14:58

折旧费分配这边需要修改下科目，办公室使用的固定资产计入管理费用-折旧费等