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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-05 09:52

同学你好，税控盘280服务费填报方法是不是在在附表4填序号1后，然后在主表23栏应纳税额减征额填280就得了——还需要填减免税明细表；

蘭子 追问

2022-01-05 09:56

减免税额明细表填哪一栏呀

立红老师 解答

2022-01-05 09:59

同学你好，
80税控盘减免税额在主表哪里填写
一、一般纳税人
填报涉及表格:
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中.若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中.
2、《增值税减免税申报明细表》:
减税性质代码及名称栏次选择0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税;其它栏次填报与附表四相同.
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏应纳税额减征额将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》本期实际抵减税额自动带出数据进行抵减.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写.

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你好，一般是在当年内抵扣。进项一直有留底，税控服务费等你下次需要缴纳增值税的时候填表抵扣
2019-07-17 15:42:41
同学你好，税控盘280服务费填报方法是不是在在附表4填序号1后，然后在主表23栏应纳税额减征额填280就得了——还需要填减免税明细表；
2022-01-05 09:52:14
你好，在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写，就可以全额抵扣增值税应纳税额了 
2022-01-18 09:10:07
你好，你是小规模吗？减免表填写的时候本期实际抵扣不填写
2018-10-16 16:28:47
你好，需要交税的话可以的， 主表应纳税减征额和附表四减免明细表本期发生额实际抵扣金额。
2021-11-02 15:46:03
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