送心意

家权老师

职称税务师

2022-01-10 09:38

借:银行存款

贷:其他应收款-代扣社保

泠泠清璇 追问

2022-01-10 09:42

比如在21年11月份缴纳当月社保时已全额缴纳1006元,在22年1月份退回700,那这两个月的分录?

家权老师 解答

2022-01-10 09:47

借:银行存款 700

贷:其他应收款-代扣社保 700

泠泠清璇 追问

2022-01-10 09:51

当初缴纳的时候借:管理费用-社保借:其他应收款-社保贷:银行存款,现在直接贷其他应收款??

家权老师 解答

2022-01-10 10:00

难道你全部都是单位承担的?是单位承担,冲减管理费用就是了哈。怎么交的,就怎么冲

泠泠清璇 追问

2022-01-10 10:31

那如果我直接做营业外支出可以不

家权老师 解答

2022-01-10 10:34

按照我说的原则,你原来做的是什么科目就冲减就行哈

泠泠清璇 追问

2022-01-10 10:45

好的,就是如果我之前是做营业外支出,现在就冲减营业外支出就可以了,是吧

家权老师 解答

2022-01-10 10:51

是的,就是那个意思的哈,不然你的账做不平

泠泠清璇 追问

2022-01-10 11:00

好的,谢谢

家权老师 解答

2022-01-10 11:17

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:其他应收款-代扣社保
2022-01-10 09:38:21
可以这样做 收到时,借:银行存款,贷:其他应付款 支付给个人时,借:其他应付款,贷:银行存款
2019-07-31 09:41:41
借:银行存款 贷:应付职工薪酬--社保费 借:应付职工薪酬--社保费 贷:管理费用等--社保费
2020-04-05 14:26:53
你这个账务处理,就是借其他应付款一社保 贷银行,这个不影响工会经费的
2020-03-28 10:11:56
借:银行存款贷:管理费用--保险费
2018-06-21 10:34:50
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