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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-11 09:36

您好
能在当月发放工资的时候去补计提
或者预估一个数据计提 实际工时出来再调整

zero 追问

2022-01-11 09:38

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-01-11 10:28

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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你好 单位职工的工资要计提 和发放
2019-12-31 10:55:47
您好 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-05-04 17:01:09
您好 计提工资和社保时(公积金参照社保) 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
2020-07-13 16:55:35
您好 能在当月发放工资的时候去补计提 或者预估一个数据计提 实际工时出来再调整
2022-01-11 09:36:55
1.计提工资 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-04-11 08:53:28
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