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美橙老师

职称： 中级会计师

2022-01-14 10:30

增值税不需要计提，当月有应交，体现在应交税费-应交增值税或应交税费-未交增值税贷方。附加税忘记计提可以补提。

娇 追问

2022-01-14 10:36

明白 谢谢老师

娇 追问

2022-01-14 10:37

我反结账再登记附加税 对报表会不会有影响啊

美橙老师 解答

2022-01-14 10:38

反结账再登记附加税对报表有影响。

娇 追问

2022-01-14 12:12

增值税附加税申报的时候自动带出来我交了  财报我改了 其他的就不用改了吧

美橙老师 解答

2022-01-14 12:32

恩，其他的不用改了

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相关问题讨论
增值税不需要计提，当月有应交，体现在应交税费-应交增值税或应交税费-未交增值税贷方。附加税忘记计提可以补提。
2022-01-14 10:30:15
你好，增值税不需要单独计提 附加税有应纳税额就需要计提的
2020-09-09 15:56:57
你好，季度申报的，应当季度末月做计提分录，而不是实际缴纳的时候才做计提分录的  
2020-11-14 21:53:52
你好，这个看公司核算规定，一般其实是当月计提次月报税缴纳，不会在一个月里，但是如果放在一个月里计提并缴纳的好处就是不用调整，建议如果公司不是上市公司这种有严格信息披露要求的，本着便捷原则就当月计提当月缴纳，但是年末要和核对下科目余额表，已经计提的和已经缴纳的是否有误。
2020-02-08 13:38:06
你好 预交时不用计提  
2021-10-18 13:15:26
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