送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-14 11:59

您好,应当是计入11月

孙娟娟 追问

2022-01-14 12:06

还是挂在应交税费_增值税-已交税金里吗?

小林老师 解答

2022-01-14 12:06

您好,应当在期末结转应交税费未交增值税

孙娟娟 追问

2022-01-14 12:14

分录怎么写老师

小林老师 解答

2022-01-14 12:14

您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税

孙娟娟 追问

2022-01-14 12:27

未交增值税在贷方,意思是应交未交的钱,但我这个预交是多交了啊

小林老师 解答

2022-01-14 12:27

您好,那您借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

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相关问题讨论
您好,应当是计入11月
2022-01-14 11:59:48
https://wenku.baidu.com/view/b63b9838cc17552706220804.html https://wenku.baidu.com/view/c4ce0519cc7931b765ce15ba.html 第三个复印件这个各地不太一样
2020-06-08 11:17:28
那就需要去大厅作废再重新申报
2019-05-15 13:46:44
已抵扣专票异常增值税扣税凭证处理,首先应检查发票信息是否有误,如发票号码,开票日期,购买方等,是否正确填写。如发票错误,可要求发票抬头方重新开具发票或提供应税文件凭证,进行核实。如发票正确,则可通过分析发票上的相关税种、税率、税额、购买方等信息,确定是否抵扣异常增值税扣税凭证。 应用案例:假设某公司购买某物品,购买方开具了增值税专用发票,但凭证资料看来,其享受增值税减免政策,可以减免增值税,而发票上却无记载。此时,公司应该要求购买方重新开具发票或提供应税文件凭证,以便进行有关证明工作,以保证增值税的正确缴纳。
2023-02-27 12:27:31
你好,是缴纳的增值税吗?
2019-05-20 09:13:38
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    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

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    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

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