送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-07 10:02

那么老师,本月一般计税方法的销项税9万,进项税10万不需要交税吗

sweet 追问

2017-03-07 15:35

好的谢谢老师

吴月柳 解答

2017-03-07 09:59

你好,需要缴三万,简易计税不能抵,借:应收账款  贷:其他业务收入  应交税费-未交增值税3万

吴月柳 解答

2017-03-07 10:48

不用,还有留抵1万

吴月柳 解答

2017-03-07 15:41

不客气

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相关问题讨论
你好,需要缴三万,简易计税不能抵,借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-未交增值税3万
2017-03-07 09:59:49
你好!正规的做法是 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 我估计你想要的是这样 借应交税费=应交增值税=销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费——未交增值税
2019-06-18 17:16:13
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
你好,亏水处理服务,可以符合条件享受进项税10%的加计扣除
2020-05-23 21:00:50
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
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