老师，我们企业今年才盈利了几万，之前亏了很多，所以企业所得税不需要交，但是这里面有一个财务报表报送与采集，未报送有问题吗

婷婷 追问

2022-01-26 16:14

我们不是核定的，但是现在去补报表可以不

婷婷 追问

2022-01-26 16:19

季报企业所得税，我们上传的资产负债表之类的，是传三个月的吗

小五子老师 解答

2022-01-26 16:20

去补报可以的，传季度报表。

婷婷 追问

2022-01-26 16:21

季度报表我们是生成一个月的

婷婷 追问

2022-01-26 16:22

岂不是我要把三个月的合并了来吗

小五子老师 解答

2022-01-26 16:23

是的合并起来就可以，或者你财务软件的话直接出季度报表。

婷婷 追问

2022-01-26 16:31

季度报表我自己合并怎么做呦，居然不会了

小五子老师 解答

2022-01-26 16:33

资产负债表期初数为10月初数，期末数跟12月月报一样。利润表上期数是7-9月累计数，本月数为10-12月累计数。

婷婷 追问

2022-01-26 16:35

老师有模板没，资产负债表我还是写12.31还是第四季度

小五子老师 解答

2022-01-26 16:38

资产负债表写12.31，模板你可以去学堂网首页下载中心搜索看看。