公司供应商生产产品，需要进材料，替供应商直接付材料款15750元，然后其中750元是税额，是承担的。15000元是当做货款付给供应商，发票未收到，另外付货款14142元，分录要怎么做。 收到发票时又要怎么做，这样对吗？

公司供应商生产产品，需要进材料，替供应商直接付材料款15750元，然后其中750元是税额，是承担的。15000元是当做货款付给供应商，发票未收到，另外付货款14142元，分录要怎么做。 收到发票时又要怎么做，这样对吗？不是供应商材料没发给我们，材料是供应商自己进的货。只是代他们付款

答： 您好，这样也不对的。您都没有发票，就没有进项。先不讨论三流合一这个问题了。税费应记入营业外支出。

公司供应商生产产品，需要进材料，替供应商直接付材料款15750元，然后其中750元是税额，是承担的。15000元是当做货款付给供应商，发票未收到，另外付货款14142元，分录要怎么做。 收到发票时又要怎么做，这样对吗？

答： 您好，意思是供应商买了材料，材料没发给你们，发票开给您们，这样做是不对的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我司购买供应商材料，供应商发票税率开错，我司已认证，供应商红字发票已开，进项税额转出分录怎么做

答： 您好请问您收到错误发票怎么写的分录