本月销项5433.43元，进项转出71.2元，进项税6321.58元，麻烦看一下的月末结转对不？

妮儿 追问

2017-03-11 15:54

认证后是不是当月要做到账里？

妮儿 追问

2017-03-11 16:00

我们是装修工程行业，施工队给发工资做工资表可以不，还是必须的有劳务发票才能入账？

方老师 解答

2017-03-11 15:36

你这个相当于有留抵，建议不用每月底结转。

方老师 解答

2017-03-11 15:52

可以不结转，年底一次结转就可以的，变更税号前取得的进项只要认证后不影响抵扣的。

方老师 解答

2017-03-11 15:57

是的，做到进项就可以的，申报表填写附表二。

方老师 解答

2017-03-11 16:04

需要有劳务费发票，工资表可以与发票一起做为附件。