老师我跨年开的发票，现在冲红了，我怎样做啊，需要怎么调整是12月份，分录怎样写

云后 追问

2022-02-11 19:43

但是今天也同样也重新开了一张一样的票我怎样做分录啊

郭老师 解答

2022-02-11 19:45

借应收贷以前年度损益调整应交税费应交增值税销项。

云后 追问

2022-02-11 19:48

哦，但是去年12月份的帐我需要写在这个月，汇算清缴我怎么算这笔收入啊

郭老师 解答

2022-02-11 19:49

汇算清交不影响的，你开了正数又开了负数发票，一正数一负数正好抵扣了不是吗？

云后 追问

2022-02-12 10:20

好的，但是我有进项税额需要待认证在申报附表2我都需要填写，还是不填写啊，这个我还清楚啊

郭老师 解答

2022-02-12 10:22

你好，你有进项，你认证了，在附表二，需要填写的在35栏里面填写。

云后 追问

2022-02-12 10:31

例进项税额20万，待认证里有10，我怎么填写啊

郭老师 解答

2022-02-12 10:37

你好。在附表二三十五栏里面填写20。

云后 追问

2022-02-12 12:51

老师你好!附表二笫二栏不填吗？待认证也不填吗？

郭老师 解答

2022-02-12 12:52

好，你填写了35蓝之后，第二栏会自动取出的，可以填写试一下。

郭老师 解答

2022-02-12 12:52

认证不需要填写的。

郭老师 解答

2022-02-12 12:52

di认证，不需要填写的。

郭老师 解答

2022-02-12 12:53

待认证不需要填写的。