发票是2022.1月收到的，分录我在2021.12做的计提，那我现在1月份该怎么做分录

A^O^墨墨 追问

2022-02-15 16:16

这个我在12月计提的时候就做了，那我1月做什么分录

小默老师 解答

2022-02-15 16:18

更正一下：
借：劳务成本 17027.92
应交税费-应交增值税（进项税费）2213.63
贷：银行存款  19241.55

A^O^墨墨 追问

2022-02-15 16:19

那我要不要把12月计提给冲了还是怎么样

A^O^墨墨 追问

2022-02-15 16:19

我这个不是银行存款

小默老师 解答

2022-02-15 16:20

先冲了，然后再重新计入