年终应交增值税各明细科目怎么结转

朴老师

职称：会计师

2022-02-16 19:32

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税进项

借应交税费应交增值税销项

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

如果销项大于进项

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税未交增值税

如果销项小于进项

借应交税费应交增值税未交增值税

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

secret 追问

2022-02-16 19:36

要是未抵扣的进项税额转到待抵扣进项税额了呢

朴老师解答

2022-02-16 19:37

同学你好
这个也是一样的
作为进项税结转

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