请问下！库存现金记帐为负数，实际为正数，找不到原因按实际额进行调整，怎么写分录。例记帐为一13元，实际为3元。多谢?

郭老师 解答

2022-02-21 14:33

当时支付的分录是怎么做的？

Ljmm 追问

2022-02-21 14:39

我是刚接手的，前期银行存款是负数，我想按现实际余额进行平帐，前会计让我用末分配利润科目进行平，怎么写分录?多谢

郭老师 解答

2022-02-21 14:41

借银行存款贷利润分配。

Ljmm 追问

2022-02-21 14:45

利润分配用红字吓

郭老师 解答

2022-02-21 14:45

你好不需要的都是篮子的。

Ljmm 追问

2022-02-21 17:23

在，从未分配利润里用来补亏现金由负数为正数时，借:现金，借:末分配利润(红字)，才表示未分配利润减少对吗

郭老师 解答

2022-02-21 17:29

你好，你调整的这个分录没有看懂。你问下你领导这个是什么意思？

Ljmm 追问

2022-02-21 18:05

我现在想以真实的现金，接手过来，怎么处理?我刚入职，前会计不管了

郭老师 解答

2022-02-21 18:05

你好，具体的哪笔业务没有做你们知道吗？比如借款的没有做借库存现金贷其他应付款。

郭老师 解答

2022-02-21 18:06

如果是借库存现金贷利润分配未分配利润有可能是你的收入没有做，去年的收入没有做，跨年了，用以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润来代替了。

Ljmm 追问

2022-02-21 19:34

请问查不到原因，可以用未分配利润减少额调增库存现金，这样可以吗，多谢老师，

郭老师 解答

2022-02-21 19:34

可以的
可以的
可以