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送心意

大老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2022-03-07 15:16

你好同学
当月缴纳当月的也建议计提一下，这样方便查询

旦 追问

2022-03-07 15:19

老师，打个比方，本月社保费一起2000块，个人部分300块，那我会计分录：借：管理费用—社保费1700元贷：应付职工薪酬——应付社保费1700，借：应付职工薪酬——应付社保费1700，其他应收款——社保个人部分300，贷：银行存款2000，这样对吗

旦 追问

2022-03-07 15:22

计提和缴纳的可以做在一张凭证上吗

大老师 解答

2022-03-07 15:22

你好同学，非常正确，就是你说的这样

旦 追问

2022-03-07 15:24

好的，谢谢老师

大老师 解答

2022-03-07 15:25

不客气的同学，祝学习工作顺利，方便的话给老师做个好评哦谢谢

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相关问题讨论
你好 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
2019-10-17 16:02:12
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 计提的时候 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-单位社保费， 缴纳的时候： 借：应付职工薪酬-单位社保费 借：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2022-04-12 16:02:08
你好，计提的分录是 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬—社保 只需要计提单位部分 个人负担部分在计提的工资里面体现的
2020-07-07 15:31:07
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-16 16:07:09
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