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老师，我想问一下如果员工报销项目出差费用的话，给的大部分是收据，是否给予报销呢，两万多但是只有几千的发票，其余的都是收据
嘟嘟嘟happy
于2022-03-17 14:03 发布 825次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-03-17 14:04
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老师，我想问一下如果员工报销项目出差费用的话，给的大部分是收据，是否给予报销呢，两万多但是只有几千的发票，其余的都是收据
答： 同学，你好 收据不能报销
私车公用时，支出的有关车辆的费用是否合理理，取得的进项发票能否抵扣？
答： 根据《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业员工与企业私车公用协议,无论有否租金,租赁合同约定在租赁期间发生的、由承租方负担的且与承租方使用车辆取得收入有关的、合理的费用,包括油费、修理费、过路费等,凭合法有效凭据准予税前扣除。这其中取得油费的专用发票进项可以抵扣。与车辆所有权相关的固定费用包括车船税、年检费、保险费等,不论是否由承租方负担,均不予税前扣除。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，对于员工报销差旅费5000元，其中只有1000元有发票其他的是收据或者付款凭证的，下面几种情况我该哪么处理呢1，我是以对公报销还是其他卡报销，要是对公账户转差旅费的话我是转实际报销费用还是有票据的费用，如果是转有票据的费用那剩下没有单据的哪么处理呢。
答： 你好，都可以正常入账，没有发票的不能税前扣除汇算清缴调增
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