1月份认证的专票（住宿费），员工用于报销，3月份报销费用才下来这个应该怎么做？票是1月份认证的，已经入账了，记账联业务拿去报销了，3月份报销费下来，应该怎么做？

1月份认证的专票（住宿费），员工用于报销，3月份报销费用才下来这个应该怎么做？票是1月份认证的，已经入账了，记账联业务拿去报销了，3月份报销费下来，应该怎么做？

答： 借：管理费用，应交税费贷：其他应付款；借：其他应付款贷：现金

员工报销时的住宿费专票，入账时只登记了费用，现认证后应该怎么登账？

答： 你好 借；应交税费（进项税额） 贷；管理费用 冲销之前入账的管理费用金额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司做9000认证时候，认证公司过来几个检查，住宿费，火车费，饭费报销，这个怎么入账，又不是公司员工，

答： 这个是招待费，进项税不能抵扣，认证后要转出