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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-31 10:26

借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润小企业会计准则做账。

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-03-31 10:39

嗯嗯～我们是小规模纳税人

郭老师 解答

2022-03-31 10:41

按上面的来做就可以的。

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追问

2022-03-31 11:41

谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-31 11:42

不用客气，工作愉快。

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相关问题讨论
您好，借；管理费用-工资等科目，贷：现金或者银行存款，应交税费-应交个人所得税，其他应付款-社保，其他应付款-住房公积金等。
2017-11-12 17:00:29
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2017-02-08 16:30:12
你好，需要补计提，然后做发放分录就是了 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 ， 贷；银行存款等科目
2019-09-10 18:06:08
借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润小企业会计准则做账。
2022-03-31 10:26:03
企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款
2020-05-26 20:08:53
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