送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-08 14:32

老师,这个是发现2017.1月结错了,以前年度损益科目是什么?这个科目的作用?

雪逸 追问

2017-04-08 14:46

我在3月直接做借 主营业务成本   负数      贷库存商品    负数对不?

邹老师 解答

2017-04-08 14:27

借;以前年度损益调整    贷;库存商品等科目 
或相反分录

邹老师 解答

2017-04-08 14:33

你好,那直接用主营业务成本科目就是了 
以前年度损益调整是调整以前年度的错账涉及损益科目用的

邹老师 解答

2017-04-08 14:47

你好,对的

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相关问题讨论
借;以前年度损益调整 贷;库存商品等科目 或相反分录
2017-04-08 14:27:13
你好,可以这样做账。 成本错误可以做调账处理。 代理记账公司没记账吗
2018-08-28 09:18:49
你好,今年冲销多结转的成本 借;库存商品320790.03,贷;以前年度损益调整—主营业务成本320790.03
2020-08-13 11:53:19
是怎么错的,结转多了还是少了。
2017-06-05 16:31:40
您好 成本调整单做完 要做出库核算 成本调整单要生成凭证
2019-09-16 14:48:12
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