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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-01 12:17

你好，你得看一下真实的业务是哪一个。

筱莲籽 追问

2022-04-01 12:21

我不知道，因为是之前的同事做的，不知道是什么情况导致的差异

郭老师 解答

2022-04-01 12:23

你好，你能看一下它的原始凭证吗？

筱莲籽 追问

2022-04-01 12:34

好的，下午去翻看

郭老师 解答

2022-04-01 12:40

可以的，看一下到底是哪一个是正确的。

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本月进项大于销项，是不是不需要抵扣？这样填对吗？
2020-01-14 15:43:55
你好，这里也填写 主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25
不是的，税控盘上报之后，他会有部分数据，但是有些数据还是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
你好，是的
2017-02-09 06:20:23
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-06-13 15:36:32
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