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素言
于2022-04-02 14:19 发布 2199次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-04-02 14:20
你好,上一年留下来的应付职工薪酬科目余额,这个是有什么错误吗
素言 追问
2022-04-02 14:26
对,相当于上年的费用及应付职工薪酬科目都多做了一笔金额,但是上面损益已经结转了,只剩下了职工薪酬科目余额,我本年是直接按照原来多做的费用及职工薪酬对应冲减,还是说要通过以前年度损益调整科目来过渡
邹老师 解答
2022-04-02 14:32
你好,是之前多计提了 应付职工薪酬 的意思?
2022-04-02 14:33
就是上年做错账了
2022-04-02 14:38
你好,如果是多计提了,现在冲销分录是借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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素言 追问
2022-04-02 14:26
邹老师 解答
2022-04-02 14:32
素言 追问
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邹老师 解答
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