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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-02 14:35

当时的分录是怎么做的，什么原因需要红冲。

陆 追问

2022-04-02 14:38

就是分包的发票不合格 不能做成本

郭老师 解答

2022-04-02 14:41

你好，那实际有这个业务吗？当时是借主营业务成本，应交税费简易计税贷银行存款的吗？

陆 追问

2022-04-02 14:48

实际有这个业务
当时时借：主营业务成本，贷：应付账款
我这样做分录对吗？

郭老师 解答

2022-04-02 14:52

可以的，可以这么做的。

陆 追问

2022-04-02 15:00

怎么结转后，以前年度损益调整数是416000，

郭老师 解答

2022-04-02 15:02

第二个分录用负数表示。

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相关问题讨论
你好，你之前的工程成本，是通过什么科目核算的呢 
2022-04-02 13:39:59
当时的分录是怎么做的，什么原因需要红冲。
2022-04-02 14:35:12
冲销收入 借；以前年度损益调整——主营业务收入 贷；相关科目 冲销成本 借；库存商品等科目 贷；以前年度损益调整——主营业务成本
2018-11-10 11:43:15
你好，是之前的应收工程款确定无法收回，按坏账处理的意思？
2019-12-26 16:59:26
您好，分录，借：应收账款等科目，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。结转成本，借：主营业务成本，负数 ，贷；库存商品，负数。不通过利润分配处理。
2017-10-16 14:00:03
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