老师，这个月一张进项发票没有抵扣勾选，在纳税申报时，Z20表26行本期认证相符且本期未申报抵扣栏要不要填写税额？27行呢？谢谢好评！

朴老师

职称：会计师

2022-04-02 16:26

同学你好
没有勾选就不填写

鱼追问

2022-04-02 16:27

表z02表不用管他是吧？

鱼追问

2022-04-02 16:28

下个月抵扣了，要填写哪个表？

鱼追问

2022-04-02 16:29

我坐凭证时，放在待抵扣进项税额了，对吗？

朴老师解答

2022-04-02 16:37

是的
没有勾选附表二不填写

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