老师，我们以前买的天然气没付款，发票有了，我做了借主营业务成本，贷应付账款，现在款项付了但是转给我们的主任，他垫付的天然气费用，现在我该怎么做账呢

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-06 15:48

单据有了不会写凭证了

家权老师 解答

2022-04-06 15:51

就是这样处理的哈，分录

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-06 15:59

但是账上这个主任就其他应收款挂12万的了？

家权老师 解答

2022-04-06 16:10

借：应付账款
贷：其他应收款