上月有笔分录写错了，借：库存现金　　贷：主营业务收入，这个有我要调整，是不是写一个反向分录，借：主营业务收入　贷：库存现金　在写一个正确的　借：库存现金　贷：主营业务收入　应交税费－销项　啊？？

吴月柳 解答

2017-04-11 21:30

对的

吴月柳 解答

2017-04-11 23:08

就做你上面的分录就可以了，不用转出