老师，供应商发票开错了我们已经抵扣了。做了分录。借 库存商品，应交税费应交增值税进项税。贷 银行存款。对方开了红字发票，但是钱没有转回来，开了一张一样金额的蓝字发票。红字发票我怎么做账啊？

老师，供应商发票开错了我们已经抵扣了。做了分录。借 库存商品，应交税费应交增值税进项税。贷 银行存款。对方开了红字发票，但是钱没有转回来，开了一张一样金额的蓝字发票。红字发票我怎么做账啊？

答： 借预付账款或者是预付账款 贷、库存商品 应交税费应交增值税进项转出

供应商给的增值税发票开错了，已经入账，可以有开红字发票给供应商吗？

答： 你好，你方可以申请，但是最终还是需要由销售方开具的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们12月份收到供应商开来的材料增值税发票，1月份做了帐，也抵抗了，之后供应商发现开错了，要开红字给我们，那我们原材料那边做红字冲销，已经抵扣的是不是做：借：应交税费—进项税额转出 贷：应交税费—转出未交增值税，对吗

答： 是不是这样 借：原材料 负数 应交增值税—进项税额 负数 贷：应付账款 负数 借：应交税费—进项税额转出 贷：应交税费—转出未交增值税