送心意

小万老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2022-04-15 12:23

同学你好是的哈,做到待认证,等你认证的时候,就转到进项税额。不是做在待抵扣,是你直接计算税额,记到进项税额,直接填在附表二里面就可以了

冬日阳光 追问

2022-04-15 13:09

高铁票的上月未抵扣的也待认证吗?

小万老师 解答

2022-04-15 13:25

不是做在待抵扣,是你直接计算税额,记到进项税额,直接填在附表二里面就可以了

冬日阳光 追问

2022-04-15 14:06

未就是上月进项发票未认证的做待认证,上月未抵扣的高铁票进项额直接做进项税额?是上个月票本月才补做上月的账

冬日阳光 追问

2022-04-15 14:11

4月补录2月凭证,2月增值税已过征期了

小万老师 解答

2022-04-15 14:16

你在票的当月做账,也是一样的处理哈,除非你是当月票全认证了,就直接做到进项税额

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