送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-16 09:59

您好,可以的,可以计算出来。

舒克 追问

2022-04-16 10:01

具体怎么操作呢?

玲老师 解答

2022-04-16 10:05

期末结转损益后出来的本年利润金额,用这个金额计算所得税。

舒克 追问

2022-04-16 10:09

这样计提之后是不是需要再结转一次本年利润科目

玲老师 解答

2022-04-16 10:09

是的,。计提完所得税,所得税再结转到本年利润。

舒克 追问

2022-04-16 10:12

谢谢老师

玲老师 解答

2022-04-16 10:13

不客气,祝工作愉快。

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相关问题讨论
这是由于财务软件与企业所得税年报所使用的利润计算方法不同造成的。财务软件通常按照会计准则计算收入和成本,而企业所得税年报则是按照税法制定的标准计算利润。
2023-03-14 13:15:55
您好,可以的,可以计算出来。
2022-04-16 09:59:32
你好,可以,所得税季度本身就是预缴,年度汇算的时候就一致了
2018-07-14 11:04:32
你好,嗯嗯,不可以的呢,不结账是不出报表的,所得税是利润总额的百分之5
2019-12-21 15:54:15
你好,填写利润总额。
2022-04-15 19:14:23
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