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玲老师

职称： 会计师

2022-04-16 09:59

您好，可以的，可以计算出来。

舒克 追问

2022-04-16 10:01

具体怎么操作呢？

玲老师 解答

2022-04-16 10:05

期末结转损益后出来的本年利润金额，用这个金额计算所得税。

舒克 追问

2022-04-16 10:09

这样计提之后是不是需要再结转一次本年利润科目

玲老师 解答

2022-04-16 10:09

是的，。计提完所得税，所得税再结转到本年利润。

舒克 追问

2022-04-16 10:12

谢谢老师

玲老师 解答

2022-04-16 10:13

不客气，祝工作愉快。

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相关问题讨论
这是由于财务软件与企业所得税年报所使用的利润计算方法不同造成的。财务软件通常按照会计准则计算收入和成本，而企业所得税年报则是按照税法制定的标准计算利润。
2023-03-14 13:15:55
您好，可以的，可以计算出来。
2022-04-16 09:59:32
你好，可以，所得税季度本身就是预缴，年度汇算的时候就一致了
2018-07-14 11:04:32
你好，嗯嗯，不可以的呢，不结账是不出报表的，所得税是利润总额的百分之5
2019-12-21 15:54:15
企业所得税季报利润总额应填财务报表利润表中的净利润，净利润是经营结果中的收益结果减去对应的所有费用和税金后的剩余收入，即经营结果的实际可妥善分配的收益部分。净利润在经济状况分析中具有重要的参考价值，既能反映企业营运状况，又能体现企业利润水平，是评价企业经营状况和收益水平的重要指标。拓展知识：税前利润是财务报表收入账户下累计到准备金之前的净额，即收入减去费用还未扣除税费之前的收入净额，是企业利润总额和净利润之间的桥梁。
2023-03-23 13:24:16
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