小规模企业季度交完企业所得税后借应交税金贷银行存款 那应交税金的贷方那里如何做平

段 追问

2017-04-24 17:15

@宋老师: 季度报

宋生老师 解答

2017-04-24 17:16

您好！你要在季度末借所得税 贷应交税费-应交所得税

段 追问

2017-04-24 17:18

@宋老师: 如果 季度末未做怎么办啊

宋生老师 解答

2017-04-24 17:21

你好！下季度初补充。

段 追问

2017-04-24 17:23

@宋老师:不会有影响吧

宋生老师 解答

2017-04-24 17:28

您好！没事的。

段 追问

2017-04-24 17:36

@宋老师:还有城建税 教育附近 地方教育附加  交完后的贷方如何做啊  谢谢

宋生老师 解答

2017-04-25 10:02

你好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等  
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。