送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-04 19:32

您好,不用更正去年的申报表的,直接填写今年本月的申报表即可。

追问

2017-05-04 19:39

@王老师:税款本月已经补交,那么,再填转出不是还要交吗

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 19:42

您好,如果已经补交了,是还要转出的,因为本来是不能抵扣进项的。

追问

2017-05-04 19:42

@王老师:那怎么填,才能显示不用再交呢

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 19:44

您好,把今年补交的填写到已交税金栏即可。

追问

2017-05-04 19:45

@王老师:主表吗,第几栏呢

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 19:51

您好,主表,27栏。

上传图片  
相关问题讨论
附表二 根据转出的原因 填在对应的栏次即可
2020-07-31 14:55:13
是不是销售方开了负数发票。
2019-12-13 17:13:37
你好,可以的,就填在附表2,进项税额转出这里,还有主表14栏
2019-09-09 15:01:28
您好,在增值税附表二有对应的栏次可以找到。
2021-11-08 15:49:22
你好,可以的,
2020-03-11 11:30:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...