老师,员工餐费需要计提吗?开了一年的发票,如何会计 问
您好,不用,这个按实际发生来做账就可以 答
她说办公楼不一样 达到一定使用就的结转 问
同学,你好 具体什么问题?是要在建工程结转到固定资产吗? 答
老师,问一下第一次申报出口退税的时候,增值税申报 问
您好,没错的,就是得这么操作呢。 答
老师,年初1月份想重新科目整理一下,需要怎么操作,用 问
- 对于应付账款科目已满的情况,你可以考虑将一些明细科目进行合并或者使用辅助核算来优化科目设置。 答
老师 开具建筑安装 和劳务费有什么区别 问
前边是工程施工,后边只是提供人工干活 答
你好,我想咨询一下,我现在要把货款和运费区分开,我们发货给客户的运费计入那里?(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们)。下面的分录是不是写错了,应该把其他应付改为其他应收?销售产品时候 借:应收账款100 其他应付款20 贷:主营业务收入100 现金/银行20 借:现金/银行120 贷:应收账款100 其他应付款20
答: 您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
请问,原本18年的时候有一笔分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费的,但实际这笔钱是押金来的,应该入其他应付款的,现在应该怎么调过来?
答: 去年的的增值税都报了 你只能做到今年了 红字做一笔 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费的 再蓝字做一笔其他应付款的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,老师,账上现金比较多,欠股东的钱也比较多 可以在有收入的时候直接还给股东吗?比如:借:其他应付款--XX股东 贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税额,如果不行的话如何处理比较好呢?谢谢老师
答: 你好,确认收入和还款各算各的,不能一起写 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 还股东钱 借:其他应付款 贷:银行存款
娜时花开 追问
2017-05-13 17:26
王雁鸣老师 解答
2017-05-13 17:28