送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-09-24 16:48

你好,是公允价值,也就是9

0115 追问

2019-09-24 17:20

是9的话,报税时填报增值税时主营业务收入填就是9  填增值税补充申报表时填银行收入填3   结果出现价税合计数不等于增值税补充申报表上的数,怎么能对起来?

小云老师 解答

2019-09-24 17:33

这个可以去大厅消除一下异常,因为确实是特殊情况,本来就是对不上的

0115 追问

2019-09-25 08:08

我这个月报八月税时  一看对不起来,就只做了借  银行存款  贷主营业务收入  应交税费

小云老师 解答

2019-09-25 08:47

是只做了3吗?是的话那按规定来说是话你得去更正申报

0115 追问

2019-09-25 08:55

做九月账时调整八月收入分录不行吗?把八月收入分录冲掉,在写正确的?

小云老师 解答

2019-09-25 10:33

按规定是得改8月的,但实际工作其实也会有人直接做在9月

上传图片  
相关问题讨论
您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
去年的的增值税都报了 你只能做到今年了 红字做一笔 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费的 再蓝字做一笔其他应付款的
2020-03-31 13:46:11
你好,那他最后其他应付款支付了吗
2019-11-06 08:31:05
你好,确认收入和还款各算各的,不能一起写 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 还股东钱 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-10-29 11:26:14
你好,只需要做一笔这个分录 借 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-05-31 17:08:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...