可能还没理解表述，觉得你这样处理是不对的，这样入账的你看看对不对： 1、购货时：借：库存商品68205.13 应交税费-应交增值税-进项税额11594.87 贷：预付账款57800 其他应付款14800 应付账款7200（按销售量最高比例入账） 2、销售时开票金额

请问当月取得的固定资产是不是即使不使用也得在当月入账，当月没取得发票的，金额确定的，是不是可以借：固定资产（不含税）贷其他应付款。在次月取得发票后，补提进项税，借：应交税费-应交增值税-进项税额；贷其他应付款。然后借其他应付款；贷银行存款。

答： 同学你好， 是的，固定资产取得的当月就要入账的 金额确定的，你的分录都是对的，还有就是固定资产次月要记得提折旧

有一笔进项税额，发票误 进项勾选，现在报销的同事还没回来（一笔住宿费），应该怎样做账 可以 借：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：其它应付款——个人款项 等到下月报销的时候，借——其他应付款-个人款项 贷：银行存款 把这笔税额冲销可以吗 还有没有更好的方法呢

答： 您好，可以的。 没其他好办法了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

是商贸企业，平时如果需要购进商品的话，都是按照这一次购进商品的价税合计额先从老板爱人的银行卡转到基本户，再从基本户转给供应商，分录是否这样做：借：库存商品 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款-XXX

答： 你好，你把款付给供应商是从基本户的银行账转的，所以，应该：借：库存商品，应交税费-增值税-进项税，贷：银行存款。那个老板娘的钱，借：银行存款，贷：其他应付款