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小小芬
于2022-06-08 09:42 发布 543次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-08 09:43
你好; 之前做了那些分录 。 款支付了吗
小小芬 追问
2022-06-08 09:46
之前的会计没有暂估固定资产,也没有折旧,余款这个月刚刚付掉
meizi老师 解答
2022-06-08 09:52
那你之前做了那些分录。 可以给 我发下; 我好判断怎么处理分录 。 你什么准则; 因为跨年了还得补折旧的
2022-06-08 10:07
小企业会计准则,之前的分录都是没有,只有预付账款银行存款
2022-06-08 10:12
你好; 那你就做账:借固定资产 ;进项税贷预付账款 ;然后做 借利润分配-未分配利润贷累计折旧
2022-06-08 13:48
要去调整上年度的利润分配吗?
2022-06-08 13:49
你好; 是的。 这个需要的;
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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