请问老师，现在补去年12月的收入怎么做分录，已过年度汇算清缴期，收入属于免税，上年利润弥补亏损，不交企业所得税我不用交税，应交税费转到什么地方，还要结转成本收入要补48206.68，成本补40172.23，利润是8034.45

家权老师

职称：税务师

2022-06-08 11:56

借：应收账款48206.68
贷：以前年度损益调整-主营业务收入48206.68

借：以前年度损益调整-主营业务成本40172.23
贷：应付账款40172.23
借：以前年度损益调整-主营业务收入48206.68
贷：利润分配-未分配利润8034.45
以前年度损益调整-主营业务成本40172.23

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请问老师，现在补去年12月的收入怎么做分录，已过年度汇算清缴期，收入属于免税，上年利润弥补亏损，不交企业所得税我不用交税，应交税费转到什么地方，还要结转成本收入要补48206.68，成本补40172.23，利润是8034.45

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