建筑业公司，只从营改增以后，每收一笔款都要给对方开发票的，只要开了票税局就要让做收入，不再让入预收账款，欠供应商的材料款和人工费都是年底才付的，这样的话，平时有收入，但是没成本.

建筑业公司，只从营改增以后，每收一笔款都要给对方开发票的，只要开了票税局就要让做收入，不再让入预收账款，欠供应商的材料款和人工费都是年底才付的，这样的话，平时有收入，但是没成本.

答： 您好！欠供应商的材料款和人工费都是年底才付你暂估成本。

营改增后预收账款没开发票怎么办

答： 您好！没开完的还是可以继续开的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好 我们公司这个月收到30%预付款 发票还没有给对方开 我们也没有给供货商付钱也没有收到供货商的发票 这个30%的预付款我们做账时 借：银行存款 贷：预收货款 等收到供货方的发票后 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款/应付账款 我们再给对方开发票 借：预售账款 应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 等收到款项时 借：银行存款 贷：应收账款 这样做对吗 谢谢

答： 同学你好 对的 可以这样做的 但是最好是用一个往来科目来做