深圳发票红冲的的小伙伴？1.5月份深圳开出一张发票，结果对方已经认证并发现发票有问题需要退回，这种情形，深圳-开票方应该怎么做？对方需要做些什么？2.深圳开出去一张发票，对方没有认证，也是发现发票有问题，需要退回，这种情况，销售方和购货方又该怎么处理？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-06-01 18:43

今天６月１日，两张发票都只能开具＜红字发票申请单＞，上传税务后，再开具红字发票冲销，重新开票．对于红字发票申请单，可以是购货方申请，也可以是销货方申请．都在金税发票开票系统中申请

简×_× 追问

2017-06-01 19:12

请教老师：只要是隔月，不管认证没认证都是一个操作流程吗？1、开具红字发票申请单--上传税务-打印出红字申请单-重新开票？2、购买方需要把要发票退回来吗？3、销售方重新开发票的话是在金税盘系统中开，还是要去税局开呀？谢谢

李爱文老师解答

2017-06-01 19:16

只要是跨月，就只能是红字发票申请了。因为是错票，别人拿到就不能认证通过。如果不是错票，对方就认证通过了，就不会找你们了。
第一条：你写的流程是对的
第二条：如果开具红字发票，购货方不需要将发票退回，凭发票各做各的账。
第三条：自己在金税盘系统开票就行了（前提是红字发票申请单上传税务，不然开不了）

精选问题

A、按全年平均每月日历天数30天计算：日工资率=标问

同学好。跨越厂休日就是缺勤的日子当中包括长休日和法定节假日。比如说你周四开始请假，请到下周一，这中间就跨越一个周六、周日。答
老师好，为什么答案中要*4/12呢，不应该是*5/12应纳问

你好同学，因为前4个月还是自用，所以要乘以4 答
老师，我们下了一批货，比如单价是78元，下了三件，共234 问

您好，都不是，这是主营业务收入要减少30，我们是在折扣销售答
请问保理贴现手续费取得发票后可以税前扣除，有限问

你好，只要是合理的取得发票就可以税前扣除答
老师您好，请教一下。贸易公司，收到发票了，但是给客问

若客户不同意退票重开，可进行如下调账：收入调整：按少开金额补记收入，借 “应收账款”，贷 “主营业务收入”、“应交税费 - 应交增值税（销项税额）”，摘要注明 “调整 ** 发票少记收入”。成本调整：若之前成本结转有误，按正确与错误成本差额补记成本，借 “主营业务成本”，贷 “库存商品”，摘要注明 “调整 ** 发票对应的销售成本”。同时要关注税务风险，必要时与税务机关沟通。答

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