老师你好，八月做账的时候发现这个租赁票不对，本来是三年的，给开成一年的，我就把账改了，想让他红冲一下重新入账，我就先按价税总额入账了，也结账了，但是报税的时候想起来七月已经勾选抵扣了把租赁的税额，导致账对不起来，账上现在没有租赁税，但是上月已做抵扣，且申报，现在是在这月进项转出，还是改账？这个发票是要重开的，进项转出的话，还需要怎么做？

老师你好，八月做账的时候发现这个租赁票不对，本来是三年的，给开成一年的，我就把账改了，想让他红冲一下重新入账，我就先按价税总额入账了，也结账了，但是报税的时候想起来七月已经勾选抵扣了把租赁的税额，导致账对不起来，账上现在没有租赁税，但是上月已做抵扣，且申报，现在是在这月进项转出，还是改账？这个发票是要重开的，进项转出的话，还需要怎么做？

答： 你好，学员，这个改账即可的

取得进项发票时没有做账，当认证还进项抵扣时，进项是做账在所属期月份还是申报期月份

答： 哪个月认证的进项记在哪期 没认证时记待认证进项科目的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

红字发票取得的进项发票抵扣联 需要认证抵扣吗 还是做账只要做 进项税额负数就行了，申报的时候 报表也手工填进项负数吗

答： 你好！ 1.. 做账只要做 进项税额负数就行了， 2..申报的时候 填写附表2，