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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-09-23 17:32

票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
认证发票，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款

易 老师 解答

2022-09-23 17:34

已认证在先的，只需附发票到原分录，不需再做账务处理的

快乐学习小天使 追问

2022-09-23 17:47

不用做 那之前挂账的数呢？ 怎么办？  怎么平 ？

易 老师 解答

2022-09-23 17:57

同学您好，之前挂了什么数,不上按上面的分录做的吗?

快乐学习小天使 追问

2022-09-23 18:53

其他应付款，费用类

易 老师 解答

2022-09-23 18:57

那这种您可以红冲掉，参照上面分录再做正确的

快乐学习小天使 追问

2022-09-23 19:44

支付的时候通过银行支付的 收到发票以后出费用就可以平掉 但是现在就是多了一个是一个是专票 而且已经认证了 所以就不大懂

易 老师 解答

2022-09-23 20:09

这个是之前做乱了，红字冲回再做正确的吧

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没有认证做应交税费-待认证进项税额
2019-10-11 16:37:15
借库存商品 应交税费-待认证 贷银存
2020-03-02 20:10:50
借：库存商品，应交税费-待抵扣税，贷：应付账款；抵扣时，借：应交税费--应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待抵扣税
2017-02-10 08:56:54
你好！ 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：长期待摊费用
2019-01-05 17:08:46
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