送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-09-23 17:32

票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
认证发票,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款

易 老师 解答

2022-09-23 17:34

已认证在先的,只需附发票到原分录,不需再做账务处理的

快乐学习小天使 追问

2022-09-23 17:47

不用做 那之前挂账的数呢? 怎么办?  怎么平 ?

易 老师 解答

2022-09-23 17:57

同学您好,之前挂了什么数,不上按上面的分录做的吗?

快乐学习小天使 追问

2022-09-23 18:53

其他应付款,费用类

易 老师 解答

2022-09-23 18:57

那这种您可以红冲掉,参照上面分录再做正确的

快乐学习小天使 追问

2022-09-23 19:44

支付的时候通过银行支付的 收到发票以后出费用就可以平掉 但是现在就是多了一个是一个是专票 而且已经认证了 所以就不大懂

易 老师 解答

2022-09-23 20:09

这个是之前做乱了,红字冲回再做正确的吧

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