老师你好！建筑劳务公司1.20日支付给班主A，13万元付款时做的分录是借其他应付款13万元，贷银行存款13万元。这样下来借方余额有13万元，这种情况该怎么处理？

花痴的背包 追问

2022-10-04 16:23

这个是没有发票的，相当于是支付的职工薪酬。按照正常的支付分录应该是借应付职工薪酬工资贷银行存款，我们的情况是不直接支付给职工而是通过劳务班主支付，把这个13万支付给劳务班主A，由劳务班主A再来支付他手下干活的十多个农民工

郭老师 解答

2022-10-04 16:27

你们单位能给他们申报个税，有支付的证明吗？