请问，我们公司找同属于总公司管理的分公司（兄弟公司）购买的货，我们卖货后开销货发票了，对方开销货发票了（也就是我们的进项）。现在的问题是：因做活动公司预收定金，现在我们货卖了定金抵了货款，我们销货的款部分被总公司代收了，那现在我们公司该如何下应收账款？

若只如初见 追问

2017-07-09 20:43

每月各分公司都把多余的资金转给总公司，总公司统一调配资金。库存商品挂账是挂兄弟公司还是总公司呢？如果挂账就这样一直挂着吗？

邹老师 解答

2017-07-09 20:45

你好，库存商品是某个商品明细，而不是公司

若只如初见 追问

2017-07-09 21:01

借：库存商品；贷：其他应收款，这是你刚刚给我写的分录，入库做挂账，挂的是哪个公司？总公司还是兄弟公司，如果我这种情况怎么合适？

邹老师 解答

2017-07-09 21:02

你好，库存商品是明细，其他应收款是开始预收定金的公司名称

若只如初见 追问

2017-07-09 21:13

我知道库存商品是明细，我想知道库存商品后的贷方科目其他应收款明细科目是哪个公司？购入时借：库存商品-汽车；贷：其他应收款-总公司（还是兄弟公司）；销售时：借：其他应收款（总公司） 贷；主营业务收入 应交税费；如果是挂在总公司，是不是所有的分公司的这种账都挂上总公司，因为公司有很多这种业务。这样做了以后对起账会不会不方便，不知道从哪里调的货过来的？

邹老师 解答

2017-07-09 21:46

你好，其他应收款明细就是你开始给定金到对方公司的明细