送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-13 14:52

不是,老师,我们购进原材料时没有发票,开票时怎么写分录,因为是小规模不能抵扣,那还用写借应交税款吗,刚刚是另一个老师回答的,我接着问的,没写详细。

玩的新鲜 追问

2017-07-13 15:02

那我也不能抵扣,这部分税怎么办?

玩的新鲜 追问

2017-07-13 15:04

老师,是别人给我们开票,我们购买原材料

宋生老师 解答

2017-07-13 14:49

您好!开票的时候写的应交税费是销项税。

宋生老师 解答

2017-07-13 14:54

你好!开票的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
要写的。

宋生老师 解答

2017-07-13 15:04

你好!你交税就行了啊。小规模本身就不能抵扣啊。

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相关问题讨论
您好!开票的时候写的应交税费是销项税。
2017-07-13 14:49:10
你好,可以这么做的。
2021-06-10 10:33:52
金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
2019-04-22 18:11:53
预交 借;应交税费 贷;银行存款 抵扣 借;税金及附加等科目 贷;应交税费
2018-11-06 10:26:06
您好 以后销售应税消费品的时候再抵扣 借:税金及附加-消费税 贷:应交税款-应交消费税
2022-04-21 17:50:13
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