送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-05 14:43

你好,需要申报个税的,只要能分出每个人是多少的,需要申报个税,如果是专票的,在勾选平台里面选择不抵扣,勾选直接加税,合金做账和上面是一样处理的,也需要申报个税。

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你好,需要申报个税的,只要能分出每个人是多少的,需要申报个税,如果是专票的,在勾选平台里面选择不抵扣,勾选直接加税,合金做账和上面是一样处理的,也需要申报个税。
2023-01-05 14:43:28
你好,第一步 纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上纳税人申报)》  第二步 纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。   第三步 纳税人直接将申报表、身份证件复印件提交给主管税务机关办税服务厅。   第四步 纳税人留存一份申报表备查。   2、申报征税、补税   该申报流程适用于纳税人在纳税年度内没有足额缴纳个人所得税,年度终了后年度纳税申报时,纳税人还需要办理征税、补税事宜。   第一步 纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上纳税人申报)》   第二步 纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。   第三步 纳税人直接将申报表、身份证件复印件提交给主管税务机关办税服务厅。   第四步 纳税人执税务机关开具的税收缴款书缴纳税款。   第五步 纳税人留存一份申报表备查。   3、申报退税、抵税   该申报流程适用于纳税人在纳税年度内多缴个人所得税,年度终了后年度纳税申报时,纳税人可选择申请当期退税或是申请多缴税金留作下期缴纳个人所得税时抵减。   第一步 纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上纳税人申报)》  第二步 纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。   第三步 纳税人提交以下资料给主管税务机关。   (1)当期个人所得税申报表;   (2)个人有效身份证件复印件;   (3)多缴税款属自行申报的,多缴税款所属时期的纳税申报表复印件;多缴税款属代扣代缴的,扣缴义务人对纳税人多缴税款所属时期实际应税收入情况的书面证明;   (4)证明已纳税的个人所得税完税凭证(含税收缴款书、完税证明、代扣代收税款凭证等)原件及复印件(税务机关核对原件与复印件无误后,将原件退回纳税人);   (5)《退(抵)税申请审批表》;   (6)主管税务机关规定的其他资料。   第四步 税务机关经审核无误后作退税或抵税处理,纳税人执税务机关退回申报表备查或下期抵税申报。
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    普通发票可以由开票方直接冲红,而不需要受票方确认,主要原因及相关情况如下: 普通发票可直接冲红的原因 发票管理规定:根据发票管理相关规定,对于普通发票,在发生销货退回、开票有误等情形时,开票方可以在发现问题后直接开具红字发票进行冲销。这是因为普通发票不涉及进项税额抵扣等复杂问题,操作相对简单,主要目的是确保开票方能够及时更正错误或处理相关业务变更。 业务实质与责任认定:从业务实质角度看,开票方对所开具发票的真实性、准确性负责。如果开票方发现发票开具错误,有权且有责任及时进行冲红处理,以保证自身账务处理和纳税申报的准确性。 与专票冲红的区别 专票冲红需确认的原因:增值税专用发票涉及进项税额抵扣,处理更为严格。如果受票方已将专票用于申报抵扣等,需要由受票方发起红字发票信息表,经税务系统校验通过后,开票方才可开具红字专票。这是为了避免出现开票方随意冲红,而受票方已抵扣进项税额的情况,保证增值税抵扣链条的完整性和准确性。 流程差异:普通发票冲红,开票方直接在开票系统中按规定流程操作即可。专票冲红则区分多种情况,如受票方是否认证抵扣等,流程相对复杂,需要双方配合及税务系统的严格校验。 防范对方随意冲红的措施 合同约定:在合同中明确发票开具的相关条款,包括发票类型、税率、冲红条件等,约定未经双方协商一致,开票方不得随意冲红发票,如违反约定需承担相应的违约责任。 定期核对:企业应定期对取得的发票进行核对,包括发票信息、业务内容等。可建立发票台账,记录发票的取得、入账、抵扣等情况,及时发现异常。 加强沟通:与供应商保持良好的沟通,及时了解业务动态和发票处理情况。对于金额较大或重要的发票,可要求对方在冲红前提前告知。

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