供应商开给票开错了，要退给他重开过来怎么做账呢 银行出去的时候写的是货款，然后发票开回来之后上面写的是工程款，有问题吗？借什么贷什么呢

供应商开给票开错了，要退给他重开过来怎么做账呢 银行出去的时候写的是货款，然后发票开回来之后上面写的是工程款，有问题吗？借什么贷什么呢

答： 相当于没有收到发票，就是借：预付账款——XX公司，贷：银行存款，发票回来后再冲预付账款的账

老师，我们公司是先付货款，然后供应商再发货给我们，发票下个月才回来，比如付空调款3000，下个月发票回来上面开的金额是 2500，剩下的500返回给我们，怎么做账啊

答： 借：预付账款 3000 贷：银行存款 借：库存商品 2500 借：银行存款500 贷：预付账款 3000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

把给供应商把货款全都打过去了，但是他没有把发票全部给六月份开过来，剩下的七月份才开过来，这块怎么做账？

答： 你好!你做暂估入库就可以了。