快账里做期初设置，在快账里没有预提费用这个科目，那之前会计做的预提费用我只能做到其他应付款里？还有社保单位和个人计提缴纳的正确分录应该怎么做？得本月计提，下月缴纳吗？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-08-04 13:34

预提费用科目已取消，可以用“其他应付款”处理。
计提社保只计提公司承担部分
借：管理费用——社保
借：销售费用——社保
借：生产成本——直接人工
贷：应付职工薪酬——社保
二、本月计提，下月缴纳

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