宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-08-07 10:34
您好，你是做财务费用的负数，是吧 答
你好，这个没有明确的规定，按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
您好，你开108元的发票即可 答
你好，你去更正修改吧，你把这个400.18填写到当时的436里面，多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
您好，这个按合同约定，双方约定就可以 答
购货收到增值税发票，是不是贷应付账款，没有收到增值税发票，贷预付账款呢？
答： 你好！没有收到发票是暂估，也是计入应付账款
预付费用的时候，是不是收到发票了，就借：预付账款，应交税费-应交增值税（进），贷：银行存款， 等到报销时，借：管理等费用，贷：预付账款没有收到发票的时候，借：预付账款，贷：银行存款， 收到发票报销时，借：管理等费用，应交税费-应交增值税（进），贷：预付账款
答： 预付费用的时候 借；预付账款 贷；银行存款 取得发票 借：管理等费用，应交税费-应交增值税（进），贷：预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，初级应付账款中讲到外购电力与燃料，付款时先做暂付款，我不明白，此时应该是预付出去，为什么预付款就有增值税发票，增值税不是消费了才产生的吗？
答： 有时候对方也会先开票过来的。
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