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璐璐
于2017-08-17 11:09 发布 903次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-17 11:11
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
璐璐 追问
2017-08-17 11:20
为什么不用进项税额转出?
邹老师 解答
2017-08-17 11:23
你好,这个只是购进退回,做进项负数,不需要转出的
2017-08-17 11:31
这么说,那增值税申报表附列表二的第20栏应该填写什么?难道不是“红字专用发票信息表注明的进项税额”?那怎么解释?
2017-08-17 11:35
你好,是负数的进项税额的金额
2017-08-17 11:38
那增值税纳税申报表主表上自动生成的第14栏的“进项税额转出”我账务上就不用体现吗?
你好,是的,这个不是进项税转出的情形
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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