这个月冲上个月的暂估成本，支付方式法人垫付现金咋做分录

蓝雪花 追问

2017-08-18 23:18

@吴老师:库存商品贷库存现金

吴月柳 解答

2017-08-18 23:25

暂估这笔已经做错了，你先冲销然后做，借：应付账款  贷：库存现金，暂估，借：库存商品  贷：应付账款-暂估，现在冲销，借：应付账款-暂估  贷：库存商品，借：库存商品  贷：主营业务成本，然后做正确的，借：库存商品  贷：应付账款-供应商名  ，借：主营业务成本  贷：库存商品

蓝雪花 追问

2017-08-18 23:27

@吴老师:谢谢老师

吴月柳 解答

2017-08-18 23:27

不客气