集团下发了一份文件要求虚增营收整改，要求把挂靠车的营收改为放入“其他应付款”，已经开了营收发票,现在如果不入收入的话,那开发票的营收还要不要给它计税和缴税

我们应该付给人家运费1000。但是我们付给中间人了（这家能给我们开发票）这家在付给我们需要付款的这家。关于这块怎么做账？我付给这家运费怎么做？我想能看出来合计付给他们多少做借其他应付款贷银行可以吗

答： 你好 你们有发票了 就不能直接做其他应付款的. 你收到发票要做账的 相当于是你们接受虚开发票在弄的 实际你们与对方开票方是没有业务的

企业预付电业局电费，没开发票只有小票，铜火锅什么科目走，其他应付款可以么

答： 您好 预付的话 后期会有发票的吧

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

挂其他应付款，不用开发票，需要缴纳什么税？这种情况怎么做账避税呢？

答： 您好，挂其他应付款，不用开发票，不需要缴税，这种情况时间长了，几年以后转入营业外收入就可以避税了。